シナリオプランニング

3年後の経営を 3 シナリオで予測します。

ベース (現状維持)

3年後年商¥5.7億

3年後自費比率32%

前提: 現状維持 (新患・自費とも横ばい)

楽観 (改善目標を達成)

3年後年商¥7.3億

3年後自費比率42%

前提: 新患月+8名、自費契約率 +6pt、稼働率 +8pt を達成

悲観 (競争激化・患者減)

3年後年商¥4.8億

3年後自費比率28%

前提: 新患月-6名、自費契約率 -3pt、保険単価 -2%

リスクシナリオ分析

「もし○○したら」を定量化します。

新患流入が止まったら
既存患者のみで売上を維持した場合、約 13 ヶ月で損益分岐点を割り込む試算です。
13ヶ月で BE 割れ
DR 1名が離職したら
担当患者を院長が引き受ける場合、キャパシティ超過で月約 384万円の機会損失。代替採用には 3〜6ヶ月の生産性低下期間が伴います。
月 -¥384万
キャンセル率が 10% まで上昇したら
月売上が約 240万円減少し、損益分岐点までの安全余裕が縮小します。
月 -¥240万

3年後に向けた成長余地があります。どの施策から取り組むか、改善ロードマップを一緒に作成できます。