売上変動の要因分解
2026-04 → 2026-05 の売上変動を 4 要因に分解
変動額
+¥320万
変動のウォーターフォール
要因別の内訳
- +￥2,678,550量効果 (来院数)420 → 445名
- +￥521,540単価効果¥107,142 → ¥108,314
- +￥1,904,600ミックス効果 (自費比率)28% → 32%
- +￥765,075キャンセル効果4.0% → 5.5%
自動で検出された気付き
- 来院数の増加が貢献420 → 445名 (+25名)
- 平均単価の上昇が貢献¥107,142 → ¥108,314
- 自費比率の上昇が貢献28.0% → 32.0%
- キャンセル率の改善が貢献4.0% → 5.5%